Alvarado_Rivas_Jose_T12_11S

El tema del trabajo es la realización de una auditoría a cinco procedimientos del Sistema de Gestión de TOT, utilizando las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 como criterio de auditoría. Los procedimientos a auditar son:
Procedimiento de control de la documentación
Procedimiento de compras y subcontratación
Procedimiento de evaluación de riesgos
Procedimiento de identificación de aspectos ambientales
Procedimiento de auditorías internas

Para la realización del mismo, el alumno aplicará los conocimientos obtenidos en los aspectos teóricos y prácticos estudiados en la Materia.
El alumno detectará los incumplimientos, elaborando un documento en el que se reflejen …ver más…

DOCUMENTACIÓN EXTERNA).
HALLAZGO: La organización no identifica ni controla los documentos externos a TOT.

Nº NC: 08

APDO. NORMA:
4.2.4. Control de registros (ISO 9001:2008)
4.5.4. Control de los registros (ISO 14001:2004)
4.5.3. Registros y administración de registros (OHSAS 18001:2007)
EVIDENCIA: No se establece un procedimiento documentado del control de los registros (aparatado 3.4. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL).
HALLAZGO: No se ha aportado un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Nº NC: 09

APDO. NORMA:
4.2.3. Control de los documentos (ISO 9001:2008)
4.4.5. Control de los documentos (ISO 14001:2004)
4.4.5. Control de los documentos (OHSAS 18001:2007)
EVIDENCIA: No se establece quien es la persona encargada de archivar los originales de los documentos (excepto planos y pliegos) (apartado3.6.ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN).
HALLAZGO: La organización no ha establecido quien es la persona responsable de archivar los originales de documentos (excepto planos y pliegos), para su correcta conservación, en el Departamento de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

2. INCUMPLIMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL