CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:______________________________________________
apellido paterno materno nombre (s)
GERENCIA:_____________________________________________
DEPARTAMENTO:_______________________________________
OFICINA:______________________________________________
SECCION:______________________________________________
PUESTO:_______________________________________________
TIEMPO EN EL PUESTO:___________________________________
NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:__________________________
AREAS DE APLICACIÓN
PLANEACION:
1. Menciones cuáles son los objetivos generales de su departamento u oficina:
____________________________________________________________ …ver más…

____________________________________ 10. ¿Se siguen realmente los lineamientos de estas políticas? Si ___ No 11. ¿ Existen planes o programas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a este departamento? Sí____ No___ (en caso negativo) ¿Por qué? _______________ 12. ¿Quién los elabora y qué periodo?___________________________ 13. ¿Quién los autoriza? ______________________________________ 14. ¿Quién los evalúa?_______________________________________
AREA DE ORGANIZACIÓN:
15. ¿Se cuenta con un manual de organización, que contenga la descripción de las funciones, desde la jefatura, del departamento hasta el nivel de sección? SI: ___ NO: ___ (En caso negativo) ¿Por qué?: _______________
16. ¿Se considera que el manual de organización este actualizado? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?: ____________________________________

17. ¿Se adapta a las necesidades de funcionamiento? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?: _________________________________________________
18. ¿Es conocido por el personal? SI: ___ NO: ___ (En caso de ser negativo) ¿Por qué?: ______________________________________
19. ¿El manual de organización define claramente la jerarquía, responsabilidad, relaciones y deberes específicos de cada puesto? SI: ___ NO: ___ (En caso de ser negativo) ¿Por qué?: