INDICE: INTRODUCCION………………………………………………………………….. 5 – 7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES……………………………………………... 8 ACTIVIDADES, FUNCIONES Y PROCESOS………………………………….. 9 -15 CONTROL INTERNO……………………………………………………………16-23 ASPECTO LEGAL…………………………………………………………………24-26 ASPECTO CONTABLE…………………………………………………………….27-30 ASPECTO FISCAL…………………………………………………………………31-33 CONCLUSIONES…………………………………………………………………..34 INTRODUCCIÓN La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza
de Calidad Fecha: OCTUBRE 2011 Aprobado: EL DIRECTOR GERENTE Fecha: OCTUBRE 2011 COPIA: CONTROLADA Copia Nº: 1 Destinado a: BODEGAS INDEGA Fecha de envío: OCTUBRE 2011 Edición 1 Fecha: OCT.2011 MANUAL DE LA CALIDAD SECCION TITULO PAG. 1 2 3 4 5 6 7 8 INDICE E INTRODUCCION CORRESPONDENCIA ENTRE ELEMENTOS DE LA NORMA Y MANUAL DE CALIDAD DE BODEGAS INDEGA TERMINOS Y DEFINICIONES CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION GESTION
Los tipos de incidencias se clasifican en: Altas. Nuevo Ingreso Nombramiento definitivo Nombramiento provisional Nombramiento interino Adicional (doble plaza) Reanudación de labores Promoción Dictamen escalafonario Carrera Magisterial Plaza de confianza Percepción/deducción Guión (quinquenios, estudios)13/05/12 Inducción - INFORMACIÓN ESPECÍFICA > Procesos de la DGRH > Incidencias Bajas. Defunción Renuncia Jubilación Pensión por invalidez Retiro
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES P.A.P. DE ADMINISTRACION INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL GESTION DEL ENTORNO EMPRESARIAL LIC. MARIA BRAVO INTEGRANTES : * MILAGROS VELARDE SANTILLAN * KEVIN ARMANDO BECERRA PINO * NANCY QUISPEROCA HUANCA * ARTURO PALOMINO YEPEZ * PAOLO CESAR APAZA YANQUIRIMACHI INTRODUCCIÓN Uno de los mayores problemas que presentan las organizaciones de la actualidad
¿Qué deberes no fueron cumplidos por los organismos fiscalizadores de gobierno? Los entes fiscalizadores que están presentes en el caso MOP-GATE son los siguientes. La Contraloría, Servicio de Impuesto Interno, Superintendencia de Valores y Seguros. La contraloría debía estar al tanto de los pasos de dinero desde el Gobierno al MOP, desde el MOP a GATE y finalmente con los trabajos efectuados de GATE, La Contraloría no cumplió con el deber de:
Coordinación de las Funciones del organismo 1. Medio Interno y Homeostasis.- Medio Interno (liquido extracelular): Medio estable, líquido que está entre los espacios que separan las células, del que toman las sustancias que necesitan y al que arrojan sus productos de desecho. Se divide en: * Liquido Intracelular (63 %) -> Sus condiciones constantes son: * Iones (potasio, magnesio y fosfato) * Nutrientes (glucosa) * Concentraciones de O2 y CO2, * Elimina al LEC CO2
formularios que utiliza 8º dónde están los registros contables y persona responsable de los mismos 9º Nombre y apellidos de las personas autorizadas para aprobar pagos, etc. 10º Firma con autoridad en los bancos 11º cuestionario de control interno pasado a la empresa 12º deficiencias encontrados 13º entrevista con la empresa y pequeños detalles CONTENIDO ARCHIVOS EN
llevar un control de atención de mantenimientos preventivos así también como el control de mantenimientos correctivos Si se utilizo un equipo se hace un reporte para descargar el equipo utilizado. Reglas Para atención a fallas tener todo el equipo dado por la empresa para atención a fallas Ir identificados con camisa y el carnet de la empresa El uso del vehículo es exclusivo para fallas La atención de falla es 24/7 no importa el día ni la hora las fallas hay que llevar control de ellas
Instituto Internacional de Auditores Internos IIA Fundada en 1941, el Instituto de Auditores Internos (IIA) es una asociación profesional internacional con sede mundial en Altamonte Springs, Florida, EE.UU. El IIA es la voz mundial de la profesión de auditoría interna, la autoridad reconocida, líder reconocido, principal impulsor y principal educador. Los miembros trabajan en la auditoría interna, gestión de riesgos, la gobernanza, el control interno, auditoría de tecnología de la información
1. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 600 CONSIDERACIONES ESPECIALES-AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPO (INCLUIDO EL TRABAJO DE LOS AUDITORES DE COMPONENTES) 1.1 Alcance Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y, en concreto, a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Cuando un auditor involucre a otros auditores en la auditoría de unos estados financieros que no sean los del grupo, esta NIA puede resultar de