Reglamento interno de trabajo

1914 palabras 8 páginas
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Objetivos de los auditores en las cuentas por pagar

a) Verificar que los saldos de las cuentas por pagar representen deudas reales de la empresa.

b) Efectuar análisis de antigüedad de la cuenta de los saldos.

c) Confirmar que los sistemas de control interno utilizados en esta área son eficaces.

Cuestionario de control interno de las cuentas por pagar

|Procedimiento de control interno |SI |NO |N/A |COMENTARIOS |
|¿Las funciones de cuentas por pagar y pago están separadas de las de | | | | |
|llevar las cuentas del mayor general? | | …ver más…

Cuestionario del control interno del patrimonio

|Procedimiento de control interno |SI |NO |N/A |COMENTARIOS |
| | | | | |

Programa de auditoría en el patrimonio

1. Análisis de movimientos e inspección de documentación comprobatoria.

2. Estudio de la situación legal estatutaria.

3. Estudio de su clasificación y

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