Principios basicos de los cuidados de enfermeria

2906 palabras 12 páginas
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| 2012 | | Ecuador |

Auditoria de sistemas de control de registro de contratos de XXXXX | El presente es una documento que indica la revisión y auditoria de control efectuada al Sistema de registro de contratos de televisión pagada de XXXXX. |

Contenido INFORME DE AUDITORIA 3 PROCEDENCIA 3 DESTINO 3 ASUNTO 3 FECHA 3 1. ANTECEDENTES 3 2. OBJETIVO 3 2.1 OBJETIVO GENERAL 3 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3 3. ALCANCE 4 4. PRINCIPALES PROCEDIIMENTOS APLICADOS 4 5. Limitaciones 5 6. Conclusión 8

INFORME DE AUDITORIA
PROCEDENCIA: Auditoría de Sistemas de XXXXXXX – Matriz EEUU
DESTINO: Área de Sistemas de XXXXXXX – Quito.
ASUNTO: Auditoría de Sistemas de Control del Sistema de Registro de Contratos …ver más…

| Al no tener ningún filtro en el cual se pueda controlar podría ser beneficioso para la competencia. | Implantar un control o bloquear los dispositivos de acceso a la información critica o dar permiso solo de lectura a usuarios específicos. | 7. Revisión de los controles relacionados con la transferencia de información. | Hallazgo:La transferencia de la información es poco confiable y segura, utiliza algunos métodos automáticos en el proceso.Riesgo: Perdida o confusión de los contratos escaneados.Recomendación:A los usuarios se les recomienda tener un registro el cual se pueda confirmar los contratos entregados. | Al escanear los contratos de los usuarios en algunas procedimientos de escaneo no se puede leer o simplemente no son entendibles | LaInformación que manejan no tiene ningún tipo de cifrado el cual garantice la transferencia de datos. | Cifrar la documentación o enviar con algunas políticas de seguridad de la empresa como Cleves privada. | 8. Revisión de los cambios efectuados en la aplicación. | Hallazgo:No aplica Riesgo:que podría caer en sistemas desactualizados y sin soporteRecomendación: Tener otros medios de transferencia de archivos lo cual garantice un 100% | No aplica | No aplica | Implementar este procedimiento como mejora continúa | 9. Revisión de la documentación técnica y la de usuario | Hallazgo: El sistema posee documentación que describe sus operaciones y procesos efectuados en el Sistema con un nivel de detalle acertado

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