Libros del rincón

1253 palabras 5 páginas
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DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRUCTURACIÓN MAPA DE RIESGOS : POR AREA

|No. |RIESGO |IMPACTO |PROBABILIDAD |CONTROLES |NIVEL DEL |ACCIONES DE CONTROL |RESPONSABLE |CRONOGRAMA |INDICADOR |
| | | | |EXISTENTES |RIESGO | | | | |
|1 |Cambio continuo en la | |Media |Suscripción al |Medio …ver más…

|y noviembre. |asistieron a las |
| |empresa, para atender las | | | | | | | |capacitaciones / Total |
| |sugerencias y recomendaciones| | | | | | | |funcionarios de la empresa. |
| |realizadas por la OCI. |Medio | | | | | | | |
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