ASOCIACION DE EGRESADOS UTP

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ
ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES

INFORME DE AUDITORIA

AUDITORIA AL PROCESO:

Americana de Curtidos Ltda. Cía. S.C.A

Pereira, Diciembre 13 de 2010

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general de la Auditoría.

2. Actividades realizadas.

3. Recomendaciones de mejoramiento.

4. Compromisos de seguimiento.

5. Anexos.

6. Lista de distribución.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.

FECHA AUDITORÍA: Sábado 18 de Septiembre de 2010

FECHA DEL INFORME: Lunes 13 de Diciembre de 2010 EMPRESA/PROCESO AUDITADO: Americana de Curtidos Ltda. CIA S.C.A / …ver más…

Esta se realiza el día 18 de Septiembre de 2010 a las 12:00 m. en las instalaciones del cliente de la auditoria con la presencia de los coordinadores del sistema de gestión integral de la empresa Americana de Curtidos Ltda CIA S.C.A

3. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

Durante el proceso de la auditoría interna se identificaron acciones de mejoramiento, acciones preventivas identificadas como las Observaciones Y acciones correctivas identificadas como No Conformidades

a.- Se han identificado como acciones preventivas las siguientes Observaciones.

- Se observa que hay una máquina dentro del área de pelambriado en estado de deterioro, lo que afecta la conformidad del numeral 6.3 b) “Infraestructura: la organización debe determinar, proporcionar y mantener… equipo para los procesos” de la ISO 9001:2008, afectando la eficacia del SGC.
- Se observa registro de calidad en una columna deteriorado, lo que afecta la conformidad del numeral 4.2.4 “Control de los registros” párrafo 3 ISO 9001:2008, afectando la eficacia del SGC.
- Se observa área de extintor demarcada pero no se encuentra el extintor, lo que afecta la conformidad del numeral 4.4.7 b) “Preparación y respuesta ante emergencias: Responder a situaciones de emergencia” de la norma OHSAS 18001:2007, afectando la eficiencia del Sistema.
- Se observa que no hay registros de la fecha prueba ni código del lote en una de las muestras hechas en el laboratorio, lo que contraviene lo dispuesto en el