Ensayo sobre el principio del placer

886 palabras 4 páginas

|CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR |
| |SI |NO |N.A |OBSERVACIONES |
|INGRESOS | | | | |
|¿Existe una orden de venta autorizada, un documento de embarque y una factura de venta | | | | |
|para cada venta? …ver más…

| | | | |
|¿Serán cotejados los precios contra la lista de cotizaciones efectuadas previamente | | | | |
|aprobadas? | | | | |
|¿Se han comprobado que los precios de venta autorizados han sido aprobados y que están | | | | |
|dentro de lo fijado en la política que tiene la empresa? | | | | |
|¿Se analiza la concentración de crédito antes de aplazar una operación? | | | | |
|¿Se comprueban las existencias pedidas por los clientes previamente a su embarque? | | | | |
|¿Se coteja la cédula emitida con la nota de pedido del cliente? | | | | |
|¿Se prepara un resumen diario de ventas y se compara en forma independiente con facturas| | | | |
|expedidas? |

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