1. ¿Conoce usted las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Responsable de Control Patrimonial?
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2. Cuenta la Municipalidad Provincial con los siguientes documentos de gestión:
a. Organigrama Funcional
b. Manual de Organización y Funciones
c. Reglamento de Organización y Funciones
d. Cuadro de Asignación de Personal
e. Manual de Procedimientos
f. Flujo grama de actividades
g. Catálogo de Bienes y Servicios
h. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
i. Reglamento Interno de Trabajo
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Se encuentran aprobados y publicados? ……………………………
Se encuentran …ver más…

Su actuación se rige por las normas de la SBN?

21. ¿Se conformó la Comisión de Inventario para el Período 2012 y sus miembros fueron designados mediante resolución?
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22. ¿Integró la Comisión de Inventario y coordinó la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Entidad?
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23. ¿Se realizó el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial para el Período 2012?
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24. ¿Se identificaron los bienes inventariados de acuerdo a su codificación, ubicando éste código en lugar visible del bien?
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25. ¿Verificó la información que aparece en el Inventario Físico del período anterior con la obtenida en el Inventario Físico actualizado, a fin de esclarecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes?
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26. Si en el proceso de verificación se establecieron bienes sobrantes y/o faltantes y se comprobó que su origen y/o ausencia es desconocido, éstos bienes ingresaron o se excluyeron del patrimonio de la Entidad?