REQUISITOS ISO 9001:2008 CUANDO REALIZA LA REVISIÓN PRESENTA OBSERV. DESCRIBIR OBSERVACIONES
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Si No 4,1 Requisitos generales ¿Se encuentran identificados los procesosdel sistemas? 27/09/2012 X ¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente? 27/09/2012 X 4.2 Requisitos de la documentacion 4.2.1 Generalidades ¿Existe un documentode politica de calidad? 27/09/2012 X ¿Existe un documento de objetivos de calidad? 27/09/2012 X ¿Existe un manual de Calidad? 27/09/2012 X ¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema? 27/09/2012 X 4.2.2 Manual de calidad ¿El manual incluye el …ver más…

ISO 9001/2008 N° 5.5.3 ¿Se encuentra documentada la metodologia para la revision de la politica y se evidencia esta revision? 27/09/2012 5.4 Planificacion 5.4.1 Objetivos de la calidad ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuado que ofrezcan mejora continua de la organización? 27/09/2012 x 27/09/2012 x ¿Los objetivos son medibles y estan asociados a un indicador? 27/09/2012 x ¿Los objetivos se encuentran desarrollandos planes de actividades para su cumplimiento? 27/09/2012 x ¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para la actividades del plan de objetivo? 27/09/2012 x ¿Los objetivos evidencias mejoras continua respecto a valores de periodo anteriores? 27/09/2012 x ¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de lo mismo se esta realizando según lo planificado? 27/09/2012 x 5.4.2 Planificacion del sistema de gestion de la calidad ¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestion de la calidad? 27/09/2012 X ¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestion de la calidad? 27/09/2012 X 5.5 responsabilidad, autoridad y comunicación 27/09/2012 5.5.1 Responsabilidad y autoridad ¿se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en onigrama y fichas de puesto? 27/09/2012 x ¿se encuentran documentadas las