Desarrollo Taller Unidad 3.
Proceso de Auditoría

Luis Fernando Mejia Caro lmejia@uniandes.edu.co Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una …ver más…

Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción

Herminsun Torres firma Auditor Líder:
Luis Fernando Mejia C
Correo electronico lmejia@uniandes.edu.co Experto Tecnico
Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad
Fecha:
Noviembre 1 de 2013
ASISTENTES
Equipo Auditor de Gerencia de Calidad
Iker Casillas
Experto Tecnico SGC firma Juan Manuel Pelufo
Ingeniero de Procesos firma Ana Maria Rubiks
Representante de Gertencia firma AUDITADOS
Juan David Martinez
Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion firma Martin Prieto
Coordinador de Analisis y Ensayos firma Maritza Gomez
Analista Instrumental firma Santiago Perea
Analista Fisicoquimico firma Hernan Villanueva
Analista Fisicoquimico firma Edwin Guillen
Auxiliar Laboratorios firma PROCESOS Y ACTIVIDADES A AUDITAR
FECHA
HORA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR
AUDITOR
CARGO Y NOMBRE
01-nov-13
07:45 a.m.
Reunión de apertura
Iker Casillas
Representante Experto Técnico/Iker Casillas

08:00 a.m.
Dirección del sistema: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1
Ana Molinares
Secretaria General/Ana Molinares

10:00 a.m.
Tramites: 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
María Cufiño
Coordinador de Plantas/Mario Cufiño

12:00 m
Almuerzo
L.F.M.C.

01:30 p.m.
Administración del recurso humano: