Investigacion de auditoria

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Memorandum de PlaneamientoCCPL

METROCOLOR S.A.

EXAMEN FINANCIERO OPERATIVO
EJERCICIO 2009

MEMORANDUM DE PLANEAMIENTO

INDICE

| | Págs. | 1. | OBJETIVOS DEL EXAMEN | 2 – 4 | 2. | ALCANCE DEL EXAMEN | 4 | 3. | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA | 4 – 7 | 4. | NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EMPRESA | 8 | 5. | INFORMES A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA | 8 – 9 | 6. | IDENTIFICACIÓN DE AREAS CRITICAS Y SIGNIFICATIVAS | 9 – 10 | 7. | PUNTOS DE ATENCIÓN | 10 – 11 | 8. | EQUIPO DE AUDITORIA | 11 – 12 | 9. | FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA | 12 | 10. | PRESUPUESTO DE TIEMPO | 12 | 11. | PARTICIPACION DE ESPECIALISTAS | 12 – 13 | | | | ANEXOS | 1. | Balance General y Estado de Ganancias y …ver más…

se adecua a sus requerimientos, verificando que las diferentes unidades operativas y/o gerencias se encuentren interconectadas, a fin de que exista un óptimo aprovechamiento del Sistema. g) Evaluar la adquisición de bienes y servicios efectuados con o sin proceso licitario (incluyendo los sujetos a exoneración), a fin de verificar su sustento legal y contractual, y si fueron efectuados en términos de transparencia,

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