Evaluación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. Gerencia de mantenimiento
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Orinoco Iron es el
mayor productor de Hierro Briqueteado en Caliente, en
América. La planta usa la tecnología FINMET®, y
está en capacidad de producir 2.2 millones de toneladas
métricas al año. Sus productos han sido los
recursos preferidos de unidades de hierro virgen a nivel mundial
y su experiencia exportadora se remonta a finales de 1970.
Nuestra misión consiste en producir y suministrar unidades
de hierro metálicos que contribuyan a que nuestros
clientes eleven su rendimiento y la calidad de sus productos
.
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Gestión Fabricación
Unidad de Producción Unidad de Control de Calidad Unidad
de Laboratorio Unidad de Gerencia Técnica Sub-proceso
Mantenimiento Siendo su objetivo funcional, planificar, elaborar
y ejecutar programas de mantenimiento que aseguren una adecuada
disponibilidad y confiabilidad de los equipos inherentes al
proceso productivo, con el fin de cumplir los planes de
producción al menor costo posible.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SGC Brecha: 2.71
Informe de Evaluación Enfoque al Cliente: Seguimiento
mensual a los indicadores comprometidos y reflejado en el informe
de Gestión Mensual. Liderazgo: Compromiso de la alta
dirección en el mantenimiento del sistema.
Participación del Personal: Incluye los adiestramientos
del personal en el informe de gestión de las unidades.
Enfoque basado en Proceso: Cada una de las actividades que
conforman el subproceso de Mantenimiento actúa entendido
el control que debe ejercer en su área.
“Dueño del proceso que controla”
Fortalezas
Informe de Evaluación Enfoque de Sistema para la
Gestión: Evidenciado el seguimiento y medición de
los procesos a través de indicadores de gestión de
cada una de las unidades del subproceso. Enfoque basado en hechos
para la toma de decisiones: Reuniones de Mantenimiento. Reuniones
diarias de operaciones, Reunión de resultados
operacionales. Relación Mutuamente beneficiosa con el
Proveedor: Mantenimiento de informes que indican la
verificación o inspección realizadas en las
instalaciones del proveedor para garantizar la calidad del
servicio del proveedor. Fortalezas
Informe de Evaluación Oportunidades de Mejora
Participación del personal: Pendiente reflejar la
capacitación en materia ambiental. Enfoque basado en
hechos para la toma de decisiones: Pendiente evidenciar reuniones
entre los miembros del subproceso. Mejora Continua: Fortalecer la
aplicación de la metodología de resolución
de problemas. Aplicar los conceptos que se indican en el
instructivo para el llenado de los reportes de Acciones
correctivas, preventivas y de mejora continua. Atender las
observaciones u oportunidades de mejora que se formulan en el
reporte de desviaciones. Aplicación de mejoras para
minimizar impactos ambientales y su relación con proyectos
de mejora. Soporte del análisis cualitativo indicado en la
matriz de aspectos e impactos ambientales de cada una de las
áreas.
Informe de Evaluación Oportunidades de Mejora
Participación del personal: Fortalecer canales de
comunicación para asegurarse que todo el personal se
informe de planes, programas, proyectos, objetivos operacionales.
Enfoque basado en Proceso: Intervención en simulacros,
practicas periódicas en planta en respuesta a emergencias.
Incluyendo Contratistas. Incluir a la Superintendencia de Parada
en sistema de gestión implementados en la
organización en atención a los requisitos
establecidos en la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001:2008
y 4.4.6 de la norma ISO 14001.04.
Propuesta para Minimizar Brechas
Propuesta para Minimizar Brechas
Propuesta para Minimizar Brechas
Propuesta para Minimizar Brechas
Plan de Acciones
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Pendiente
oficialización de los Objetivos Operacionales
Revisión de Documentos para adecuarse a lo establecido, en
el control de documentos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Pendiente
oficialización de los Objetivos Operacionales Pendientes
Organigramas Actualizados Registros Desactualizados Pendientes
Evidencias de Comunicación entre miembros
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Falta actualización de
Programa de Necesidades Entrenamiento No se evidencia la
Capacitación en Materia Ambiental Mantenimiento del Orden
y Limpieza para garantizar la conservación de las
instalaciones durante y después de intervención de
Paradas
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Patrones de Referencias cuyo
informe de Calibración realizados por SENCAMER
están vencidos (2007) No coinciden las fechas de las OT
con lo indicado en el programa. Diferencias de
codificación entre sistema automatizado y lo establecido
en el programa. Discrepancias en las fechas de calibración
reportadas en las etiquetas.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Se evidencia
reportes con campos vacíos. No se evidencia el cierre de
acciones indicadas en el instrumento de Sistema de Gestión
de Desviaciones. Revisar reportes de acciones correctivas,
preventivas y mejora continua en lo que respecta al llenado de
los campos