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Tesis: Deficiencias de control interno en el proceso de ejecución presupuestal (página 5)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  1. SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL PUENTE
    PIEDRA
  1. Servicios Asistenciales Finales:

Departamento de Medicina:

  • Medicina Interna
  • Neumología
  • Cardiología

Departamento de Cirugía:

  • Cirugía General
  • Oftalmología
  • Traumatología

Departamento de Pediatría:

  • Pediatría
  • Neonatología

Departamento de Gineco ? Obstetricia

  • Ginecología
  • Obstetricia

Servicio de Emergencia

Servicio de Odontoestomatología

  1. Servicios Asistenciales Intermedios:
  • Diagnóstico por Imágenes: Rayos X y
    Ecografía
  • Laboratorio: Central y de Emergencia
  • Farmacia
  • Enfermería
  • Nutrición
  • Psicología
  • Servicio Social
  1. Programas Preventivos Promocionales
  • Salud Escolar y Adolescente (SEA)
  • Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
  • Programa de Crecimiento y Desarrollo
    (CRED)
  • Programa de Infección Respiratoria Aguda
    (IRA)
  • Programa de Enfermedad Diarreica Aguda
    (EDA)
  • Programa de Salud
    Reproductiva
  • Programa Materno Perinatal
  • Programa de Enfermedades de
    Transmisión Sexual y SIDA
    (PROCETSS)
  • Programa de Enfermedades
    Metaxénicas
  • Programa de Zoonosis y
    Rabia
  • Programa de Control de
    Tuberculosis
  • Seguro Escolar

ANALISIS FODA

  1. BALANCE ENTRE NECESIDADES Y RESPUESTAS DEL
    SECTOR

Dentro del marco de una Planificación Estratégica, se
considera básicamente dos factores: Externo e Interno
que repercuten en las múltiples necesidades y en las
respuestas de éstas:

  1. ANALISIS EXTERNOS
  1. AMENAZAS

1.1 POLITICO LEGAL

  • Marco administrativo y Jurídico
    obsoleto
  • Falta de Comunicación Intersectorial

1.2 ECONOMICO

  • Política de sueldos no acorde con las
    necesidades básicas
  • Disminución de la Tasa de Crecimiento de la
    Economía
  • Insuficiente transferencia de fondos por parte del
    nivel central

1.3 CULTURAL

  • Estilos de vida inadecuados

1.4 COMPETIDORES

  • Ingreso de competidores potenciales debido a
    la
    globalización de la economía y
    liberalización del mercado.
  • Adquisición de tecnología de punta por parte de los
    competidores.
  • Presencia de entidades de salud con mejores ofertas
    de trabajo.
  1. OPORTUNIDADES

2.1 POLITICA LEGAL

  • Modernización del Sector Salud

2.2 ECONOMICO

  • Estabilidad de la tasa cambiaría
  • Bajas tasas de inflación

2.3 SOCIO CULTURAL

  • Fluidez en las Alianzas Estratégicas
    locales
  • Programa de Asistencia Social

2.4 COMPETIDORES

  • Menor tecnología y capacidad de
    respuesta
  • Entidades prestadoras de Salud con mercado
    diferente
  • Inexistencia de Essalud
  1. ANALISIS INTERNO
  1. FORTALEZAS

1.1 PERSONAL

  • Equipo de gestión con capacidad
    gerencial
  • Recursos Humanos asistenciales
    calificados
  • Ser Hospital docente en las diferentes profesiones
    de la Salud
  • Ser Hospital de Nivel II

1.2 PRODUCCION

  • Alta tasa de cobertura materno Infantil
  • Alto rendimiento de los Servicios
    de Apoyo al Diagnóstico

1.3 FINANZAS

1.4 LOGISTICA

  • Equipo médico de mediana
    tecnología
  • Sistema de información gerencial

1.5 GESTION

  • Programa de Supervisión y Monitoreo periódico
  • Contamos con documentos
    normativos administrativos (ROF, MOF, CAP, PAP)
  • Contamos con protocolos
    de atención médica
  • Plan Estratégico quinquenal en proyecto
  1. DEBILIDADES

2.1 PERSONAL

  • Déficit de Recursos
    Humanos, fundamentalmente asistencial
  • Personal administrativo medianamente
    capacitados

2.2 FINANZAS

  • Escasos recursos financieros
  • Contamos con el 152% del Recurso Humano contratado
    por Servicios No Personales

2.3 INFRAESTRUCTURA

  • Insuficientes ambientes en el Hospital para
    Consulta Externa, Hospitalización y
    Emergencia

2.4 MEDICAMENTOS

  • Petitorio inadecuado de medicamentos

CUADRO RESUMEN DEL
CAP

UNIDADES Y
DEPARTAMENTOS

P

N

C

V

ORGANO DE
DIRECCION

DIRECCION EJECUTIVA

5

0

1

1

ORGANOS DE
ASESORIA

UNIDAD DE PLANIFICACION

3

3

0

0

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL

1

4

1

0

ORGANOS DE APOYO

OFICINA DE ADMINISTRACION

2

0

0

0

UNIDAD DE PERSONAL

2

4

0

0

UNIDAD DE ECONOMIA

2

4

0

0

UNIDAD DE LOGISTICA

1

4

0

0

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

3

9

0

0

UNIDAD DE ESTADISTICA E
INFORMATICA

1

5

0

0

UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS

1

3

0

0

ORGANOS DE LINEA DE ATENCION
INTERMEDIA

DPTO. DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

3

4

0

0

DPTO. DE DIAGNOSTICO POR
IMAGENES

2

3

1

0

DPTO. ANESTESIOLOGA Y CENTRO
QUIRURGICO

2

2

0

0

DPTO. DE ENFERMERIA

20

39

2

2

DPTO. DE FARMACIA

4

7

0

0

DPTO. DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

2

2

0

0

DE ATENCION
FINAL

DPTO. DE MEDICINA

3

6

1

0

DPTO. DE PEDIATRIA

3

4

0

0

DPTO. DE CIRUGIA

3

5

0

0

DPTO. DE GINECO OBSTETRICIA

6

5

0

0

DPTO. DE ODONTOESTOMATOLOGIA

2

2

0

0

SUB-TOTAL CARGOS
CLASIFICADOS

71

122

6

3

TOTAL CARGOS
CLASIFICADOS

202

CUADRO RESUMEN SEGÚN
GRUPO
OCUPACIONAL DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA DEL PERSONAL NOMBRADO
Y CONTRATADO A PLAZO FIJO

GRUPO OCUPACIONAL

NOMBRADOS

TOTAL NOMB.

CONTR OCUP.

TOTAL

CONTRAT.

OCUP.

BLOQ

VAC.

I DIRECTIVO

1

1

F 4

1

1

II PROFESIONAL

3

3

SPB

2

2

SPE

1

1

III TECNICOS

61

1

62

2

2

STA

23

23

STB

31

31

STC

6

1

7

1

1

STD

1

1

1

1

IV AUXILIARES

10

1

11

SAA

1

1

SAP

6

1

7

SAC

1

1

SAD

2

2

V PROFESIONALES DE LA
SALUD

47

1

48

4

4

MEDICO

22

22

3

3

N-5

1

1

N-4

1

1

N-3

5

5

N-2

4

4

N-1

11

11

3

VI ENF. OBST.
CIRJ.DENT.

ASIS.SOC. NUTR. PSICOL.

24

1

25

1

1

VI

2

1

3

V

4

4

IV

18

18

1

1

VII OTROS PROFESIONALES

DE LA SALUD

1

1

III

1

1

TOTAL PEA HPP.

121

1

3

125

6

6

HOSPITAL PUENTE PIEDRA

  1. INFRAESTRUCTURA:
  • Emergencia (construcción)
  • Consultorios externos (ampliación)
  • Farmacia (construcción)
  • Laboratorio (ampliación)
  • Mantenimiento (ampliación), el expediente
    técnico se encuentra en el PRONAME ya
    aprobado.
  • Pabellón administrativo
    (remodelación)

Expediente técnico – PRONAME

  1.  EQUIPAMIENTO:
  • Tomógrafo
  • Ventilador Pulmonar
  • Monitor Cardiaco
  • Unidades de transporte
  • 02 Ambulancias
  • 02 Camionetas
  • Ventilador cardiaco
  • Monitor fetal

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO
2004.

PREVISION

  • OBJETIVO GENERAL: Garantizar la
    asistencia y Apoyo a los usuarios y beneficiarios de los
    sistemas
    previsionales a cargo del Hospital Puente Piedra y Servicios
    Básicos de Salud.
  • OBJETIVO PARCIAL: Pago de Pensiones y
    Beneficios a Cesantes.
  • OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar el pago
    oportuno de los pensionistas y beneficiarios de los sistemas
    previsionales a cargo del Estado.

GESTION ADMINISTRATIVA

  • OBJETIVO GENERAL: Desarrollar acciones
    para la gestión administrativa del Hospital Puente
    Piedra y Servicios Básicos de Salud, buscando el
    desarrollo del Potencial Humano de la Institución
    favoreciendo la acumulación y sistematización del
    conocimiento
    e innovando los medios de
    generación y transmisión de experiencias y
    conocimientos nuevos.
  • OBJETIVO PARCIAL: Mejoramiento de la
    eficiencia fortaleciendo la Gestión Administrativa,
    notándolo con asistencial Humano adecuado y capacitado,
    con la finalidad de fortalecer la gestión en
    salud.
  • OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar
    la dotación de Potencial Humano, Financieros y materiales
    para una adecuada atención a los usuarios internos y
    externos.

SALUD COLECTIVA

  • OBJETIVO GENERAL: Implementar acciones
    para la vigilancia y control de la salud de Población y el medio
    ambiente, asi como las relativas a brindar
    información y educación sanitaria, con el objeto de
    disminuir.
  • OBJETIVO PARCIAL: Desarrollar acciones
    orientadas a la formulación y aplicación de la
    normatividad con el objeto de garantizar la calidad,
    eficacia y
    seguridad de
    los productos de
    interés para la salud (medicamentos,
    alimentos,etc).
  • OBJETIVO ESPECIFICO:
  1. Desarrollar acciones para la vigilancia y control de
    la salud de la población, tendentes a disminuir los
    riesgos de
    enfermedades y muertes.
  2. Desarrollar acciones para el control de la calidad
    del agua de
    consumo
    humano, del medio ambiente y
    la construcción de sistemas de disposición de
    excretas alcantarillado, rural, tendente a disminuir los
    riesgos de enfermedades y muertes.
  3. Mejorar la calidad de
    vida de la población a través de promoción de salud.
  • Promoción de la Lactancia
    Materna
  • Control de Crecimiento y Desarrollo de Niños
    y Adolescentes
  • Planificación Familiar
  • Prevención de Violencias y Accidentes
  • Diagnostico Precoz de Enfermedades
  • Atención Odontológica
  • Administración de Micronutrientes
  1. Control de Enfermedades prevenibles por vacunas y de
    las Enfermedades transmisibles:
  • Vacunación de Niños
  • Vacunación de Mujeres en edad fértil en
    zonas de riesgo
  • Vacunación de Población en riesgo de
    Enfermedades Transmisibles
  1. Vigilancia de los riesgos para la Salud de las
    personas y el medio ambiente:
  • Vigilancia y Control
    Epidemiológico
  • Vigilancia y Control del medio ambiente
  • Vigilancia Nutricional
  • Vigilancia de Riesgos Ocupacionales
  1. Participación de la Comunidad en el
    cuidado de la Salud:
  • Educación para la salud
  • Actividades Extramurales

SALUD INDIVIDUAL

  • OBJETIVO GENERAL: Garantizar la
    prestación de los servicios, prevención y
    recuperación y Rehabilitación de la salud en el
    Hospital Puente Piedra y Servicios Básicos de Salud, con
    énfasis en la salud materno infantil y el control de
    enfermedades transmisibles.
  • OBJETIVOS ESPECIFICOS:
  1. Asegurar la prestación de los Servicios
    Básicos de Salud Materno Infantil en el Hospital Puente
    Piedra y Servicios Básicos de Salud.
  • Control de la Gestión y Puerperio
  • Atención del Parto y del
    Recién Nacido
  • Tratamiento de Enfermedades de la madre y del
    Niño
  • Servicios Intermedios
  1. Asegurar la prestación de Servicios
    Básicos de Salud a la población
    escolar.
  • Tratamiento de Enfermedades
  • Hospitalización
  • Emergencias y Urgencias
  • Intervenciones Quirúrgicas
  • Servicios intermedios
  1. Controlar las Enfermedades Transmisibles de
    importancia epidemiológicas y de salud
    publica.
  • Tuberculosis
  • Enfermedades transmitidas por insectos
  • Enfermedades de Transmisión Sexual y
    SIDA
  1. Brindar Servicios de atención Médica
    Básica y especializada en el Hospital Puente Piedra y
    Servicios Básicos de Salud.
  • Consulta Externa
  • Atención Odontológica
  • Tratamiento de Enfermedades
  • Hospitalización
  • Emergencias y Urgencias
  • Intervenciones Quirúrgicas
  • Servicios Intermedios
  • Medicina Física y
    Rehabilitación
  • Farmacia

7. SUPERVISION, MONITOREO, EVALUACION, CONTROL Y
ESTRATEGIAS PARA
SU IMPLEMENTACION

  1. SUPERVISION
  1. El objetivo,
    es desarrollar las potencialidades del personal.

  2. OBJETIVO

    Como ámbito para su aplicación es el
    personal de salud de la institución, asistencial y
    administrativo, del Hospital Puente Piedra, Centros y Puestos
    de Salud.

  3. AMBITO
  4. METOLOGIA

La metodología a emplear
será:

  • Enseñanza ? aprendizaje
  • Educación continuada
  1. INSTRUMENTOS

Los instrumentos a utilizar son:

  • Guía de Supervisión
  1. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que se esperan alcanzar mediante la
supervisión son:

  • Mejorar la calidad de atención al
    público usuario
  1. FRECUENCIA

La frecuencia o intervalo de tiempo entre
cada supervisión será:

  • Mensual
  1. RECURSO HUMANO

El personal que debe supervisar, es
principalmente:

MONITOREO

  1. El objetivo es conservar como se realizan las
    diferentes operaciones
    y/o tareas, así como detectar en su oportunidad
    acciones críticas que pueden estar dificultando,
    obstruyendo u obstaculizando el desarrollo normal o fluido
    (cuello de botella) de la actividad o componente.

  2. OBJETIVO
  3. AMBITO

El ámbito de aplicación será en
los planes y programas de
los diferentes:

  • Sistemas de servicios de Salud.
  1. METODOLOGIA

La metodología a utilizar
será:

  • Comparación con un patrón de
    referencia

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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