2º, 3º | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | |||||||||||
1° Timestre | 2° Timestre | 3° Timestre | 4° Timestre | 1° Timestre | 2° Timestre | 3° Timestre | 4° Timestre | 1° Timestre | 2° Timestre | 3° Timestre | 4° Timestre | |||
Materia Prima A: | ||||||||||||||
Consumo materia | (1) | 60.095 | 66.104 | 72.715 | 79.986 | 87.985 | 96.783 | 106.461 | 116.718 | 86.411 | 141.700 | 155.870 | 171.457 | |
Política | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Inventario Inicial materia | (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Inventario Final materia prima | (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Compras de materia prima A | 1 – 2 + 3 | 60.095 | 66.104 | 72.715 | 79.986 | 87.985 | 96.783 | 106.461 | 116.718 | 86.411 | 141.700 | 155.870 | 171.457 | |
Materia Prima B: | ||||||||||||||
Consumo materia prima B | (1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Política | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Inventario Inicial materia prima | (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Inventario Final materia prima | (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | |
Compras de materia prima B | 1 – 2 + 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | |
Materia Prima C: | ||||||||||||||
Consumo materia prima C | (1) | 120 | 132 | 145 | 160 | 176 | 194 | 213 | 233 | 173 | 283 | 312 | 343 | |
Política | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 24 | 26 | 29 | ||
Inventario Inicial materia prima | (2) | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 24 | 26 | 29 | |
Inventario Final materia prima | (3) | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 24 | 26 | 29 | 60 | |
Compras de materia prima C | 1 – 2 + 3 | 121 | 133 | 147 | 161 | 177 | 195 | 215 | 228 | 182 | 286 | 314 | 374 | |
Insumo I: | ||||||||||||||
Consumo Insumo I | (1) | 57.715 | 63.486 | 69.835 | 76.819 | 84.500 | 92.950 | 102.245 | 112.096 | 82.989 | 136.089 | 149.698 | 164.667 | |
Política | 20% | 3.848 | 4.232 | 4.656 | 5.121 | 5.633 | 6.197 | 6.816 | 7.473 | 5.533 | 9.073 | 9.980 | 10.978 | |
Inventario Inicial Insumo | (2) | 3.848 | 4.232 | 4.656 | 5.121 | 5.633 | 6.197 | 6.816 | 7.473 | 5.533 | 9.073 | 9.980 | 10.978 | |
Inventario Final Insumo | (3) | 4.232 | 4.656 | 5.121 | 5.633 | 6.197 | 6.816 | 7.473 | 5.533 | 9.073 | 9.980 | 10.978 | 26.000 | |
Compras de Insumo I | 1 – 2 + 3 | 58.100 | 63.910 | 70.301 | 77.331 | 85.064 | 93.570 | 102.902 | 110.156 | 86.529 | 136.996 | 150.696 | 179.690 | |
Insumo II: | ||||||||||||||
Consumo Insumo II | (1) | 50.400 | 55.200 | 64.800 | 69.600 | 79.200 | 84.000 | 93.600 | 98.400 | 108.000 | 112.800 | 122.400 | 127.200 | |
Política | 10% | 1.680 | 1.840 | 2.160 | 2.320 | 2.640 | 2.800 | 3.120 | 3.280 | 3.600 | 3.760 | 4.080 | 4.240 | |
Inventario Inicial Insumo | (2) | 1.680 | 1.840 | 2.160 | 2.320 | 2.640 | 2.800 | 3.120 | 3.280 | 3.600 | 3.760 | 4.080 | 4.240 | |
Inventario Final Insumo | (3) | 1.840 | 2.160 | 2.320 | 2.640 | 2.800 | 3.120 | 3.280 | 3.600 | 3.760 | 4.080 | 4.240 | 450 | |
Compras de Insumo II | 1 – 2 + 3 | 50.560 | 55.520 | 64.960 | 69.920 | 79.360 | 84.320 | 93.760 | 98.720 | 108.160 | 113.120 | 122.560 | 123.410 | |
Insumo III: | ||||||||||||||
Consumo Insumo III | (1) | 13.650 | 14.950 | 17.550 | 18.850 | 21.450 | 22.750 | 25.350 | 26.650 | 29.250 | 30.550 | 33.150 | 34.683 | |
Política | 10% | 1.365 | 1.495 | 1.755 | 1.885 | 2.145 | 2.275 | 2.535 | 2.665 | 2.925 | 3.055 | 3.315 | 3.468 | |
Inventario Inicial Insumo | (2) | 1.365 | 1.495 | 1.755 | 1.885 | 2.145 | 2.275 | 2.535 | 2.665 | 2.925 | 3.055 | 3.315 | 3.468 | |
Inventario Final Insumo | (3) | 1.495 | 1.755 | 1.885 | 2.145 | 2.275 | 2.535 | 2.665 | 2.925 | 3.055 | 3.315 | 3.468 | 335 | |
Compras de Insumo III | 1 – 2 + 3 | 13.780 | 15.210 | 17.680 | 19.110 | 21.580 | 23.010 | 25.480 | 26.910 | 29.380 | 30.810 | 33.303 | 31.550 | |
Servicios | ||||||||||||||
Servicio A | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 2.900 | 3.300 | 3.500 | 3.900 | 4.100 | 4.500 | 4.700 | 5.100 | 5.300 | ||
Servicio B | 50.400 | 55.200 | 64.800 | 69.600 | 79.200 | 84.000 | 93.600 | 98.400 | 108.000 | 112.800 | 122.400 | 127.200 | ||
Servicio | 21 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | 39 | 41 | 45 | 47 | 51 | 53 | ||
Servicio | 21 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 | 39 | 41 | 45 | 47 | 51 | 53 | ||
Servicio | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 42 | ||
Servicio | 58.893 | 64.782 | 71.260 | 78.386 | 86.225 | 94.847 | 104.332 | 114.384 | 84.682 | 138.866 | 152.753 | 168.028 | ||
Servicio | 57.715 | 63.486 | 69.835 | 76.819 | 84.500 | 92.950 | 102.245 | 112.096 | 82.989 | 136.089 | 149.698 | 164.667 | ||
Servicio | 80 | 88 | 97 | 107 | 117 | 129 | 142 | 156 | 115 | 189 | 208 | 229 | ||
Servicio | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 2.900 | 3.300 | 3.500 | 3.900 | 4.100 | 4.500 | 4.700 | 5.100 | 5.300 | ||
Servicio | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||
Servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Servicio A Maquila
Frigorífico sacrificio Servicio
GMaquila empaque
leche
Servicio BMaquila Frigorífico
empaque. Servicio HTransp. Recolección leche +
Transp. Pasterizadora
Servicio CTransp. Recolección
animales-finca Cuarentena -Bodega Principal
Servicio DTransp. Cuarentena-frigorífico
animales vivos Servicio IMaquila
curtiembre
Servicio ETransp. Carne Frigorífico-Bodega
Principal Servicio JTrasporte
frigorífico-curtiembre
Servicio F Maquila Pasterización
leche. Servicio K Trasporte curtiembre-bodega
Nuestros proveedores se caracterizan por la calidad del
producto,
y que su cercanía a la región (en este caso
Bogotá) en la cual se encuentra ubicada la producción y comercialización de la empresa
"Capri"A continuación se muestran los proveedores
con los cuales se esta laborando:- LECHE:
- IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES.
Nombre Proveedor | Ubicación | Vol. Min. en Ltrs. | Vol. Max. en Ltrs. |
Aprisco Casaloma | Vereda el Rosal (Cund.) | 80 | 110 |
Aprisco Claro de Luna | Calle 182 Nº 48ª-24 int 28 | 70 | 95 |
Aprisco Los Pinos | Vereda La piñuela – Entrada 9 "El | 30 | 50 |
Aprisco Moncegni | Trasv 70 Nº 116-62 Bogotá | 70 | 85 |
Aprisco Villa la Esperanza | Subachoque Cund. | 60 | 80 |
Cabralac | Vereda Casa Blanca – Finca el Refigio | 90 | 135 |
Colfrance | Via Villavicencio | 70 | 100 |
Pequeños productores | Entre la vía Mosquera – Funza – | 150 | 200 |
Mundo Caprino | Km 3 vía cota siberia | 140 | 190 |
Universidad Gran Colombia | Km 8 vía chìa-sopo Cund | 130 | 190 |
Pequeños Productores | Entre la vía | 100 | 135 |
Oscar Restrepo | Km 2 Vìa Siberia-Funza | 70 | 120 |
- CARNE Y CUERO
RESUMEN. | |||
Municipio | Nº de A | Nº | Nº de Veredas en el |
Neiva | 854 | 22 | 5 Veredas |
Colombia | 2675 | 33 | 5 Veredas |
Aipe | 137 | 8 | 3 Veredas |
Villavieja | 3420 | 52 | 6 Veredas |
Tello | 671 | 31 | 3 Veredas |
Baraya | 586 | 23 | 3 Veredas |
Otros | 217 | 5 | 5 Regiones |
TOTAL | 8374 | 174 | 30 Veredas / 8 |
Fuente:
"Información confidencia"l
Investigación personal
realizada en campo y calle, con el apoyo de entidades como la
CAM, las Umatas de cada municipio, el DATMA, la fundación
HOCOL y Secretaría de Desarrollo
Departamental:
- CONTROL DE CALIDAD.
Para efectos de darle un control a
la calidad de los productos
que se tienen en elaboración, se tratara conjuntamente
con las empresas
maquiladoras de realizar las siguientes
actividades- LECHE:
- CONDICIONES DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA CORRECTA
PRODUCCIÓN
- Niveles de antibióticos: Inferiores al
2.5% - Porcentaje de grasa total: Variación entre el
3% el 6.5 % - Nivel de harinas: =< 1.5%
- Densidad: 1,028 y 1,034 gras/ml medida a
15ºC - Fermentación o acidez: Entre 16 – 20º
Dornic gastados - Mastitis: 0.2%
- CARNE Y CUERO:
- Brucelosis, tuberculosis y
aftosa = Negativo para todos. - Concentración de glóbulos rojos: >=
65% - Parásitos: Ninguno externo
- Peso y edad del Animal: Entre 30 – 40 kgs de peso
y
de 6 a 9 meses de edad.
- CONTROLES DE CALIDAD ESTABLECIDOS A LO LARGO DEL
PROCESO
PRODUCTIVO Y DE INDUSTRIALIZACIÓN.
- LECHE:
- Visita de inspección a hatos productores para
verificar: - Tipo de animales (razas, fenotipos, genotipos,
estado) - Manejo de los animales:
- Nutrición (Cultivos y calidad de la
alimentación) - Control de registros.
- Programas Sanitarios y
reproductivos. - Desempeño del personal con el cuidado
de los animales.
- Nutrición (Cultivos y calidad de la
- Procedimiento Ordeño:
- Instalaciones (aseo y distribución)
- Tipo de animales (razas, fenotipos, genotipos,
- Pruebas técnicas
de calidad en la recolección de la materia prima (leche
cruda) - Densidad.
- Contenido y niveles de harinas y
antibióticos. - Fermentación o acidez.
- Higiene en medios de
transporte - Fechas de Vencimiento.
- Carne y Cuero:
- Visita de inspección a hatos productores para
verificar: - Identificación procedencia
animales. - Tipo de animales (razas, fenotipos, genotipos,
estado) - Manejo de los animales:
- Nutrición (Cultivos y calidad de la
alimentación) - Control de registros.
- Programas Sanitarios y
reproductivos. - Desempeño del personal con el cuidado
de los animales.
- Nutrición (Cultivos y calidad de la
- Instalaciones (aseo y
distribución).
- Identificación procedencia
- Cuarentena en corrales propios (8 días de
observación y pruebas
técnicas sanitarias de animales antes del
sacrificio) - Aseo en la entrega de los animales vivos.
- Peso y Edad del animal.
- Medios de transporte
adecuados (modo en que se debe transportar el
animal) - Cadena de Frío desde el sacrificio hasta el
consumo (para la carne) - Fechas de vencimiento (para la cerne)
- Control de Humedad (para el cuero)
- PROCESOS CRÍTICOS QUE EXIGEN MAYOR CONTROL DE
CALIDAD Y EQUIPOS SE REQUIEREN PARA PODER
EFECTUAR DICHOS CONTROLES.
- LECHE:
- Ningún equipo, ser efectuará
supervisión nutricional.
- Ningún equipo, ser efectuará
- Alimentación de animales.
- Ningún equipo, ser efectuará
supervisión higiénica.
- Ningún equipo, ser efectuará
- Ordeño.
- Vehículos especializados
(refrigerados) - Lactodensímetro.
- Acidímetro
- Vehículos especializados
- Transporte.
- Pasterizadora UHT (maquila).
- Pasterización.
- Empacadora de tetrapack (maquila)
- Empaque.
- Vehículo especializado (furgón
– sin thermo-king ).- CARNE Y CUERO:
- Lugar fresco y poco luminoso.
- Vehículo especializado (furgón
- Transporte y Conservación.
- Ningún equipo, ser efectuará
supervisión.
- Ningún equipo, ser efectuará
- Alimentación.
- Vehículo acondicionado para evitar el
estropeo del animal.
- Vehículo acondicionado para evitar el
- Transporte.
- Utensilios para toma de muestras (orina-
sangre)
- Utensilios para toma de muestras (orina-
- Observación (cuarentena)
- Frigorífico (maquila)
- Sacrificio (equipos proporcionados por la empresa
maquiladora)- Empacadora al vacío (maquila)
- Empaque (Carne).
- Vehículo especializado con refrigeración (con Termo-King)
– Medición de temperatura (para la carne) - Conservación en cuarto frió con
– medición de temperatura.
- Vehículo especializado con refrigeración (con Termo-King)
- Transporte y Conservación.
- Transporte a 2 maquila.
- Curtición para las pieles, (equipos
proporcionados por la empresa maquiladora)
- CONCEPTO DEL NEGOCIO.
Mediante esta propuesta se pretende dar respuesta a la
necesidad de un nuevo mercado de
consumidores por adquirir productos nutritivos, orgánicos
y saludables, que beneficien la esencia del ser humano y la
sostenibilidad del planeta.
Así mismo beneficiar a productores mediante el
acopio e industrialización de sus productos para ser
ofrecidos al mercado potencial anteriormente citado, aprovechando
el buen nombre del que gozan los derivados caprinos y las
condiciones que ofrece nuestro país para producirlos. La
fortaleza de este negocio radica en el área comercial,
concretamente en brindar productos confiables para el consumidor final
donde se garantiza la calidad de cada producto desde el primer
eslabón de la cadena productiva, el animal mismo, hasta el
último eslabón, que será la entrega
satisfactoria del bien, a un precio justo y
una excelente presentación para consumidor
final.
Comercializar productos caprinos de excelente
calidad orgánica, promoviendo una cultura de
consumo mediante la promoción de las cualidades
nutricionales de estos derivados. Paralelamente, fomentar la
actividad caprícola como una alternativa productiva
garantizando el mercadeo de
los productos.- MISIÓN
- Visión
En un lapso de 5 años, "Capricol Ltda.",
Instaurará la capricultura en Colombia como una
actividad rentable, comercializando la mayor cantidad de
derivados de cabra provenientes de los capricultores nacionales
para abastecer el mercado local e internacional, así
mismo, ser reconocido por nuestros clientes como
abastecedores de productos orgánicos, nutritivos y
saludables.
- GENERAL
- OBJETIVOS DE LA EMPRESA.
Comercializar productos caprinos, así como carne,
piles, leche y sus derivados con base en la consolidación
de una empresa de
cadena productiva, apoyado en Capacitación de productores,
Industrialización de la materia prima mediante maquilas
especializadas, Comercialización de los productos mediante
un estilo organizacional amigable.
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