- Proyecciones de
Ventas
Para cuatro años, con un | |||||||||||||
PRIMER | 7029928) | PRIMER | 7226766,0 | 7429115,4 | 7637130,7 | ||||||||
1er | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2° | 3° | 4° | |||||||
Trimestre | 1 Mes | 2 Mes | 3 Mes | 1 Mes | 2 Mes | 3 Mes | 1 Mes | 2 Mes | 3 Mes | AÑO | AÑO | AÑO | |
Mercado | Fase pre-operativa, | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 63.327.935 | 781.213.403 | 803.087.378 | 825.573.825 |
Mercado | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 158.320 | 1.953.034 | 2.007.718 | 2.063.935 | |
Volumen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 277.973 | 406.980 | 595.859 | |
Fracción Mercado | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 10,42% | 10,42% | 10,42% | 11,46% | 11,46% | 11,46% | 14,23% | 20,27% | 28,87% | |
El mercado global está dado | |||||||||||||
El mercado Objetivo se obtuvo de: | |||||||||||||
El volumen de ventas está dado por La | 500 | Litros Diarios en el primer mes con | |||||||||||
La Fracción del mercado es el Porcentaje de |
PROGRAMA DE | |||||||||||||
Para cuatro (años) con | |||||||||||||
PRIMER AÑO | 7.029.928,0 | 7.226.766 | 7.429.115 | 7.637.131 | |||||||||
1er | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2° | 3° | 4° | |||||||
Trimestre | 4 mes | 5 mes | 6 mes | 7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 mes | 11 mes | 12 mes | AÑO | AÑO | AÑO | |
Mercado Global | Fase pre-operativa para la carne. | 421.796 | 421.796 | 421.796 | 421.796 | 421.796 | 421.796 | 421.796 | 5.203.272 | 5.348.963 | 5.498.734 | ||
Mercado Objetivo | 50.615,5 | 50.615,5 | 50.615,5 | 50.615,5 | 50.615,5 | 50.615,5 | 50.615,5 | 624.393 | 641.876 | 659.848 | |||
Volumen de Ventas | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.800 | 240.000 | 355.200 | 470.400 | |||
Fracción de | 23,71% | 23,71% | 23,71% | 23,71% | 23,71% | 23,71% | 33,19% | 38,44% | 55,34% | 71,29% | |||
El consumo nacional per- cápita de carne | |||||||||||||
El mercado objetivo para la carne de cabra se | |||||||||||||
La producción que se tiene | 12000 | Libras mensuales (el sacrificio es por ciclos), | |||||||||||
La fracción del mercado es el Porcentaje |
PROGRAMA DE | |||||||||||
Para cuatro | |||||||||||
Mercado en Kilos / | 475.773.000.000 | 487.905.211.500 | 500.346.794.393 | 513.105.637.650 | |||||||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2° | 3° | 4° | |||||
7 mes | 8 mes | 9 mes | 10 mes | 11 mes | 12 mes | AÑO | AÑO | AÑO | |||
Mercado Global (PESOS) | Fase pre-operativa. No hay | 2.378.865.000 | 2.378.865.000 | 2.378.865.000 | 2.378.865.000 | 9.758.104.230 | 10.006.935.888 | 10.262.112.753 | |||
Mercado Objetivo | 9.515 | 9.515 | 9.515 | 9.515 | 39.032 | 40.028 | 41.048 | ||||
Volumen de Ventas | 1.500 | – | – | 1.500 | 9.600 | 14.400 | 19.200 | ||||
Fracción de | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 24,6% | 36,0% | 46,8% | ||||
Mercado Global (pesos): En el año 2001 la | |||||||||||
Del cual se pretende conquistar un 20%, unos $ | |||||||||||
Está sometido al | 500 | En Colombia existen 2724 empresas que encajan dentro del perfil | |||||||||
La fracción del mercado es el Porcentaje |
- LECHE:
- FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS.
Leche de cabra pasteurizada, endulzada con miel de
abejas natural, en presentación de 250 cc, 500 cc y 1000
cc en envase TETRAPACK debidamente impreso con información
del producto y de la compañía.
Características físicas y
químicas de la leche de cabra:
- Acidez Libre
(°N)………………………………….. 15.0 17.0 - pH ……………………………………………………
6.0 7.0 - Estabilidad de alcohol
(ml)………………………..
1.7 1.9 - Diámetro medio de micelas de caseínas
(µm)…. 130 150
Análisis bromatológico.
Presas de carne de cabra cruda, refrigerada y
empacada al vacío en bandeja de lujo, en
presentación de una (1) Libra.Especie
Calorías
Total
grasasGrasas
saturadasProteínas
Cabra
122
2.58
0.79
23
Ing. Zoo. Alejandra Asad
Universidad de Carolina del Norte- CARNE:
- CUERO:
Cuero en curtido, aproximadamente con un peso de 750
grs., Envuelto en plástico
termo-encogible identificado con etiqueta que describe la
procedencia, proceso de
curtición fecha y lote. Este producto es vendido como
materia prima
para la elaboración de artículos de
cuero.
- MATERIA PRIMA:
- LECHE:
- ESTADO DE DESARROLLO
La materia prima (leche cruda) se recoge en las fincas,
se contabiliza al recibirla y al entregarla en la planta
pasteurizadora. No existe inventario de
materia prima puesto no se almacenará el producto debido a
que éste en condiciones adecuadas, tan solo tarda 6 horas
entre la recolección y el inicio del proceso de
pasteurización.
El tiempo en
planta máximo debe ser de 3 horas por cada 500 ltrs
promedio, dependiendo de la capacidad instalada de la planta.
Al igual que con la materia prima, no se manejará
inventario de producto en proceso, por cuanto se ha terminado
el servicio,
el maquilador obliga a recoger el producto
terminado.- PRODUCTO EN PROCESO:
- PRODUCTO TERMINADO:
El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el método
PEPS, debido a que se trata de un producto de consumo
humano.
Como política, se fija un
colchón de seguridad de dos
(8) días de producción que se tienen en reserva en
la bodega.
- CARNE:
Contabilización en pie de los animales en las
fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en
pie), ocho días en observación en corrales propios en fase
pre-sacrificio para realizar controles y seleccionar animales
a despachar al frigorífico.- MATERIA PRIMA:
Entrega contabilizada de animales vivos al
Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4)
horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas
contabilizadas de producto terminado y desperdicios
(vísceras y cuero) - PRODUCTO EN PROCESO:
- PRODUCTO TERMINADO:
El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el
método PEPS, debido a que se trata de un producto de
consumo humano.
Como política, se fija un colchón de
seguridad de dos (2) semanas de producto en bodega para entrega,
previendo inconvenientes en el transporte,
puesto que este producto proviene de otro
departamento.
- CUERO:
Contabilización en pie de los animales en las
fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en
pie), ocho días en observación en corrales
propios en fase pre-sacrificio para realizar controles y
seleccionar animales a despachar al
frigorífico.- MATERIA PRIMA:
Entrega contabilizada de animales vivos al
Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4)
horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas
contabilizadas de producto terminado y desperdicios
(vísceras y cuero), los primero se rematan en famas
para el consumo de animales; los segundos se entregan
inventariados a la planta maquiladora encargada del proceso
de curtición, el cuál tarda aproximadamente 2
meses. - PRODUCTO EN PROCESO:
- PRODUCTO TERMINADO:
El producto terminado se traslada a la bodega principal
de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el
método de promedio ponderado.
Como política, se fija un colchón de
seguridad de 500 cueros o 30 días de de producto en
bodega, previendo inconvenientes en el transporte y en procesos de
producción e industrialización.
- ANÁLISIS TÉCNICO
OPERATIVO - NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
- MATERIA PRIMA E INSUMOS
MATERIAS
PRIMASProducto
Requerimiento mínimo para 1
unidad, incluido desperdicio.Leche de cabra cruda
1,1 litro
Miel de Abejas
10 cc
INSUMOS
Envase Tetrapack
1 caja
SERVICIOS
Maquila Pasteurización
1 serv / por cada litro
Envase
1 serv / por cada litro
Transporte recolección leche en
finca1 viaje. / por cada 500 lts
Transporte maquila-bodega CAPRI
1 viaje / por cada 2500 lts
- LECHE:
MATERIAS
PRIMASProducto
Requerimiento mínimo para 1
unidad, incluido desperdicio.Animal Vivo
De 1 animal /se obtiene 24 lbs.
INSUMOS
Bandeja de Icopor
1 bandeja para cada libra.
Plástico termo-encogible.
Con 1m2 / se envuelven 4
lbs.SERVICIOS
Maquila sacrificio
1serv./ por cada 24 lbs.
Maquila empaque al vacío
1serv / por cada lb.
Transporte recolección
animales1 viaje. / por cada 80 animales
Transporte cuarentena-maquila
1 viaje. / por cada 80 animales
Transporte maquila-bodega CAPRI
1 viaje. / por cada 5000 lbs.
Nota: El 40% del animal en pié, equivale a
desperdiciosLas vísceras, cascos y la cabeza se venden a
carnicerías como desperdicios. - CARNE:
- CUERO:
MATERIAS | |
Producto | Requerimiento mínimo para 1 unidad, |
Animal Vivo | De 1 animal /se obtiene 24 lbs. |
INSUMOS | |
– | – |
SERVICIOS | |
Maquila sacrificio | 1serv./ por cada animal |
Maquila curtición | 1serv / por cada piel |
Transporte recolección | 1 viaje. / por cada 80 animales |
Transporte cuarentena-maquila | 1 viaje. / por cada 80 animales |
Transporte maquila 1(frigorífico) a | 1 viaje por cada 500 pieles. |
Transporte maquila-bodega CAPRI | 1 viaje. / por cada 2000 cueros |
- LECHE:
- EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Para la producción de materia prima por parte de
los proveedores,
no se requiere de maquinaria, puesto que el ordeño y los
controles estadísticos se pueden realizar de forma
manual, debido
a los bajos volúmenes de producción, sin embargo si
estos aumentan se requerirá de maquinas de ordeño y
de software
especializado en producción por parte de los
proveedores.
Para la transformación de la materia prima (leche
de cabra cruda) en producto terminado (leche de cabra
pasteurizada empacada en TETRAPACK), se requiere una planta
pasteurizadora de capacidad pequeña o mediana, tanques de
almacenamiento en
acero inoxidable
y una envasadora-empacadora de plasti-cartón.
De los dos ítems anteriores, la maquinaria no
hará parte propia de la compañía CAPRICOL;
para el caso de los productores, corre por cuanta de cada uno y
sus inversiones en
tecnología, para el caso de la
Industrialización, se contratará el servicio se
maquila a la cual se le exigirá cumplimiento con los
requerimientos técnicos e higiénicos establecidos
para el manejo de estos alimentos.
- CARNE Y CUERO:
Para la producción de materia prima por parte de
los proveedores no se requiere de maquinaria, puesto que la
cría y el mantenimiento
de los apriscos no lo amerita, los controles estadísticos
se pueden realizar de manera manual, sin embargo si los
volúmenes aumentan se requerirá de software
especializado en producción por parte de los
proveedores.
Para la transformación de la materia prima
(animales en pie) en producto terminado (carne fresca empacada al
vacío y cuero curtido en rollos), se requiere una planta
sacrificadora, con capacidad mediana, sistema de
empaque al vacío y una planta de curtición de
cuero.
Para la industrialización de la carne y de las
pieles, la maquinaria no hará parte propia de la
compañía CAPRICOL, estos servicios se
maquilarán con el frigorífico "CEAGRODEX" y
la curtiembre "CONALPIELES" pero se exigirá que
cumplan con los requerimientos técnicos e
higiénicos establecidos para el manejo de estos
productos.
- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS
Es importante resaltar la decisión de contratar
los servicios de empresas de trasporte para movilizar las
materias primas y los productos terminados; esto permitió
reducir los valores a
invertir en vehículos y los costos
ocasionados el mantenimiento y desgaste de estos y por el
personal que
los manipula.
Para el vehículo que se tendrá mediante la
figura de leasing, el
mantenimiento se realizará de acuerdo a la garantía
y al manual de uso, posterior a esta se realizará
aproximadamente cada 6.000 Km o cada 6 meses. Lo relacionado con
fluidos, mantenimiento general de motor,
suspensión, caja y transmisión. El mantenimiento de
frenos se realizará cada 2 meses.
Para los equipos de oficina cada se
acudirá a la garantía y al manual de uso que
especifica un mantenimiento
preventivo cada 4 meses.
El cuarto frío, el refrigerador y el aire
acondicionado tendrán mantenimiento cada 6
meses.
A continuación se relaciona en
detalle la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de
este proyecto, junto con su descripción, valor de compra o
prestación del servicio y la función
que prestará para la compañía. En el
análisis
financiero se efectuará descripción detallada
de la depreciación de estos activos.
Cantidad | Referencias | Valor Compra, arriendo o | Descripción de la |
1 | Camión de estacas, motor diesel, tipo | Servicio: $200.000 cada viaje con 100 | Recolección de la materia animales |
1 | Camioneta chevrolet luv 2300 | Servicio: $70.000 viaje de 500 | Recolección de la leche en fincas de la |
1 | Furgón Mediano, marca | Servicio: $300.000 cada viaje | Transporte de producto terminado (carne) de |
1 | Furgón Pequeño tipo Luv | Servicio: $200.000 c/viaje con 2000 | Transporte de producto terminado (cuero) desde |
1 | Furgón pequeño, tipo Súper | Leasing: $600.000 mensuales | Atención de domicilios, mensajería |
5 | Computadores, marca Dell, procesador pentium 4, 256 MG en Ram, | Compra: $1’500.000 cada |
|
1 | Impresora, de tinta marca Hewlet | Compra: $250.000 c/u | Para abastecer todos los |
1 | Fax marca Panasonic | Compra $200.000 c/u | Envío y recibo de |
6 | Teléfonos | Compra: $80.000 C/U | Para instalar en las líneas |
4 | Líneas telefónicas | Compra: $100.000 c/u | 2 Para Bogotá 2 Para Neiva. |
3 | Archivadores | Compra $300.000 c/u | Archivo de documentos: 1 Para Neiva y 2 para Bogotá |
Implementos de oficina | Compra. $400.000 | Cosedora, ganchos, perforadora, portapapeles, | |
3 | Escritorios Gerenciales | Compra $250.000 c/u | 1 para Neiva 2 oficinas para Bogotá |
3 | Sillas Gerenciales | Compra: $120.000 c/u | 1 para Neiva 2 oficinas para Bogotá |
5 | Escritorio Auxiliar | Compra: $150.000 | 2 Para Neiva 3 Para Bogotá |
15 | Sillas para escritorios auxiliares | Compra: $50.000 c/u | 5 Para Neiva 10 Para Bogotá |
1 | Cuarto Frío Indufrial de 30 | Compra: 7.000.000 | Para almacenamiento de la carne en la |
1 | Refrigerar panorámico de 4 | Compra: $2.000.000 | Exhibición y conservación en punto |
1 | Aire Acondicionado | Compra: $2.000.000 | Para oficina Neiva. |
1 | Vitrina Mostrador | Compra: $450.000 | Exhibición de producto en punto de |
2 | Estantes | Compra: $200.000 c/u | Punto de venta. |
4 | Mesas en madera | Compra: $70.000 | Punto de Venta |
16 | Sillas en Madera para | Compra: 20.000 | Punto de Venta |
- Localización y
Tamaño
Para el buen funcionamiento de este proyecto se requiere
de dos instalaciones, ubicadas en ciudades y con requerimientos
totalmente distintos.
Toda la estrategia de comercialización se centrará en la
ciudad de Bogotá, en la cual se tomará una bodega
que cuente con oficinas y con local comercial, además de
los servicios
públicos de Agua, luz, gas, teléfono y facilidad para el acceso a
vigilancia telemonitoreada e Internet, en un sector
central que facilite la distribución de los productos terminados y
el acceso proveniente de las plantas
maquiladoras. Los sectores que se ha escogido en Bogotá
para la ubicación de la sede comercial y de
almacenamiento, que además cuentan con las
características antes mencionadas son: la Floresta,
Negativa, Puente Aranda y Verbenal.
El tamaño considerado para las instalaciones es
de:
50 m2 Para oficinas
120 m2 Para Bodega
30 m2 Para Parqueadero
6 m2Punto de venta
Por otra parte, se ha considerado adquirir en arriendo
unas instalaciones para realizar la labor de acopio de la materia
prima de la carne y la piel, la cual
estará ubicada en el Municipio de Neiva, a unos 5 Km. de
la ciudad en la vía al sur, cerca a la planta maquiladora
"frigorífico CEAGRODEX", además, Neiva es el centro
de los municipios productores de materia prima (animales vivos)
Estas instalaciones además de ofrecer los servicios
públicos reglamentarios, debe poseer un espacio para la
instalación de corrales que servirán de cuarentena
y observatorio para los animales en los días previos al
sacrificio, de esta manera se efectuará control sanitario
y contable a la materia prima.
Para las dos instalaciones (Neiva y Bogotá), es
importante considerar que los productos a ofrecer son destinados
al consumo humano, por tanto se deben exigir tanto a las
maquiladoras, a las instalaciones y a todos los actores que
intervienen en los procesos de recolección y
distribución, unas excelentes prácticas de manufactura
(BPM), las normas
higiénicas de manejo de alimentos y seguridad
industrial.
El tamaño considerado para las instalaciones es
de:
50 m2 Para oficinas
240 m2 Para Corrales
6 m2 Para embarcadero.
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