2.
OPERACIÓN
2.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Se estima una producción de 3000 cachamas de 1 libra
aproximadamente en un ciclo productivo de 5 meses, para un total
de 6000 cachamas por año. Los cachamas tienen las
siguientes características:
- Nombre de la
familia: Characidae - Nombre científico: Colossomma
bidens. - Nombre común: Cachama Blanca
En lo tecnológico, se practicará una
producción preventiva y sostenible.
Nombre comercial: "Cachamas El Pital".
Eslogan Publicitario: La Excelencia en
cachamas.
Unidad de medida: Gramos (Aproximadamente animales de 500
gramos).
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Montaje del Estanque: Consiste en escoger el terreno,
limpiarlo, excavarlo y acondicionarlo técnicamente. Se
debe ubicar una malla de protección para los peces. - Preparación del Estanque: Se encala, se abona
y se llena verificando que no halla filtración de
agua. - Siembra: Aclimatación de los alevinos y
liberación en el estanque - Engorde: Suministro de concentrado a voluntad y de
acuerdo a su estado de
crecimiento; con un control
semanal de peso. - Control sanitario: Manejo preventivo de la
producción piscícola. - Comercialización: Una vez alcancen el peso
requerido para su venta, se
ofrece en el mercado
objetivo.
2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Las siguientes necesidades y requerimientos están
proyectadas para 1 cachama de 500 gramos de peso promedio en un
ciclo productivo de 5 meses.
2.4 PLAN DE
PRODUCCIÓN
Plan de producción del año cero
(0)
MES | Unidades de Cachama de 500 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 3000 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 3000 |
Total | 6000 |
Fuente: Los autores.
En el primer año de producción se
venderán 6000 cachamas de 500 gramos de peso promedio. Una
vez iniciada la producción, esta es continua y del segundo
año en adelante la producción será de 96
cachamas de 500 gramos de peso promedio por
año.
PLAN DE COMPRAS
2.5 CONSUMO POR
UNIDAD DE PRODUCTO
Para producir una Cachama de 500 gramos de peso se
necesita:
2.6 COSTOS DE
PRODUCCIÓN
Los siguientes costos de
producción se estiman para un periodo de cinco meses
engordando 3000 cachamas.
2.7 INFRAESTRUCTURA
El proyecto
PISCÍCOLA DE LA FINCA PLATA PERDIDA DE LA VEREDA EL PITAL
DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es
una unidad productiva que requiere de la construcción de estanques, que es una
extensión de agua con fondo y paredes de tierra, que se
puede llenar y vaciar fácilmente según la necesidad
y se utiliza para el cultivo de especies
hidrobiológicas.
Las dimensiones de los estanques y el flujo de agua se
determinan de acuerdo con la especie, tipo y sistema de
cultivo y producción esperada. Es necesario realizar una
evaluación preliminar del sitio donde se va
a construir el estanque; debido a la importancia que tiene el
suelo en la
actividad piscícola, este debe clasificarse y conocerse
desde el inicio de la construcción del estanque. Para ello
es importante determinar su composición, naturaleza,
forma y permeabilidad.
En explotaciones intensivas como el caso del proyecto,
la densidad del
cultivo será de 5 peces por metro cuadrado de espejo de
agua con suficiente reflujo de agua para evitar la escases de
oxigeno y
problemas
sanitarios y en monocultivo.
La capacidad proyectada de la unidad productiva
"CACHAMAS EL PITAL", es de 3000 cachamas Semestrales. La
capacidad instalada de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL"
será de 3000 cachamas Semestrales y la capacidad utilizada
de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL" será de 6000
cachamas anuales.
3.
ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL
- ANÁLISIS DOFA
3.1.1 Debilidades.
Pocas personas de todo nivel con experiencia productiva
en cachamas.
3.1.2 Oportunidades.
Tendencia mundial a consumir carne de
pescado.
Características de buen sabor del producto.
Respaldo de entidades, programas y
recursos
estatales como el SENA, FINAGRO y el Centro
Provincial.
3.1.3 Fortalezas.
Condiciones aptas para la producción.
Personal del proyecto capacitado en el proceso
productivo de cachamas.
Reconocimiento y demanda del
producto en el mercado nacional, regional y local.
3.1.4 Amenazas.
Condiciones de mercado inestables en el ámbito
nacional, regional y local.
El tratado de libre
comercio.
3.2 ORGANISMOS DE APOYO
En definición del negocio:
SENA: Asesoría en el plan de
negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Apoyo
logístico.
Centro Provincial: Apoyo logístico.
En implementación del negocio:
SENA: Acompañamiento y asistencia
técnica.
FINAGRO: Financiación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián:
Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación
del plan de negocios.
Centro Provincial: Apoyo Logístico y
seguimiento.
En operación:
SENA: Acompañamiento y
asesoría.
FINAGRO: Financiación, seguimiento y
evaluación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián:
Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación
del plan de negocios.
Centro Provincial: Acompañamiento y
asesoría.
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
3.3 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
Nombre de la Empresa:
Asociación de Pequeños Productores del Pital
Magdalena "ASOPRAGMAG"
ASOPRAGMAG es una asociación compuesta por siete
(7) personas. Estas mismas personas asociadas cumplen una
función
operativa y se encargan de la producción por partes
iguales.
ORGANIGRAMA
ASPECTOS LEGALES
3.4 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y
ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad:
Empresa solidaria tipo asociación.
Estado legal actual: En trámite de
legalización.
ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
3.5 GASTOS DE
PERSONAL
Mano de obra directa mensual
Personal | Cantidad | Asignación | Prestaciones sociales, | Total asignación por | Total costos fijos de personal mensual |
Operario Medio Tiempo | 1 | 204.000 | 0 | 204000 | 204000 |
3.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
Se proyectan gastos por concepto de
arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes
a $500.000 pesos.
3.7 GASTOS ANUALES DE
ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento del lote por un valor de
$120.000 pesos año.
4.
FINANZAS
Cuadro 1. Relación de materias primas año
0
MATERIAS PRIMAS | UNIDAD MEDIDA | CANT. PARA 1 Cachama. | PRECIO UNIDAD | COSTO | CANT. PARA el | COSTO |
Cachamas | Alevino | 1 | 110 | 110 | 6000 | 660.000 |
Concentrado | Kilo | 0.75 | 950 | 1425 | 4500 | 4.275.000 |
TOTAL | 1535 | 4.935.000 |
Cuadro 2. Relación de materias primas años
1- 4
Materias Primas | Unidad de | Valor unitario año | Unidades a usar año | Costos año | Unidades a usar año | Costos año | Unidades a usar año | Costos año | Unidades a usar año | Costos año |
Cachamas | Alevino | 115 | 6000 | 690000 | 6000 | 720000 | 6000 | 756000 | 6000 | 798000 |
Concentrado | kilo | 997 | 4500 | 4486500 | 4500 | 4711500 | 4500 | 4950000 | 4500 | 5197500 |
Total | 5176500 | 5431500 | 5706000 | 5995500 |
Cuadro 3. Relación de mano de obra
directa
MANO DE OBRA | UN | (1) SUELDO MÍNIMO | COSTO UNI. | MENSUAL | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 |
OPERARIOS | 1 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 214.200 | 224.910 | 236.155 | 247.962 |
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 2.448.000 | 2.570.400 | 2.698.920 | 2.833.860 | 2.975.544 |
(1) Modalidad prestación de servicios por
medio tiempo.
Cuadro 4. Cuadro Gastos Generales
GASTOS DE | UNIDAD DE | VR. MES | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 |
Arriendo | Instalación/año | 10.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
SUBTTOTAL GASTOS DE PROD. | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Cuadro 5. Cuadro ingresos
año cero (0)
MES | PRODUCCIÓN | PROYECCIÓN PRECIO | proyección venta total año |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 3000 | $5.000 | $7.500.000 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 3000 | $5.000 | $7.500.000 |
TOTAL | 6000 | $15.000.000 |
Cuadro 6. Cuadro de ingresos año uno (1) al
cuatro (4)
MES | PRODUCCIÓN | proyección venta total | proyección venta total | proyección venta total | proyección venta total |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 3000 | $7.875.000 | $8.265.000 | $8.625.000 | $9.105.000 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 3000 | $7.875.000 | $8.265.000 | $8.625.000 | $9.105.000 |
TOTAL | 6000 | $15.750.000 | $16.530.000 | $17.250.000 | $18.210.000 |
Cuadro 7. Cuadro de inversiones
PROYECTO: ENGORDE Y | |||
INVERSIONES DEL | |||
DESCRIPCIÓN | REC PROPIOS | REC CREDITO | AÑO 0 |
Estanques | 1.200.000 | 1.200.000 | |
INVERSIONES FIJAS | – | 1.200.000 | 1.200.000 |
Gastos constitución | 500.000 | 500.000 | |
INVERSIONES DIFERIDAS | 500.000 | 500.000 | |
CAPITAL DE TRABAJO. | – | 4.935.000 | 4.935.000 |
Efectivo | 4.935.000 | 4.935.000 | |
TOTAL | – | 6.635.000 |
Cuadro 8. Cuadro de Costos y gastos
proyectados
PROYECTO: ENGORDE Y | |||||
COSTOS PROYECTADOS | |||||
AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. COSTOS DE | 7383000 | 7746900 | 8130420 | 8539860 | 8971044 |
1.1 Materia prima | 4935000 | 5176500 | 5431500 | 5706000 | 5995500 |
1.2.Mano de Obra Dir | 2448000 | 2570400 | 2698920 | 2833860 | 2975544 |
2. GASTOS DE | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
2.1. Arrendamiento | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
TOTAL | 7503000 | 7866900 | 8250420 | 8659860 | 9091044 |
Cuadro 9. Cuadro de Costos y gastos
proyectados
FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO
(cifras en millones de
pesos)
año 0 | año1 | año 2 | año 3 | año 4 | |
INGRESOS | 24,20 | 23,74 | 24,78 | 25,91 | 27,30 |
Ingresos | 15,00 | 15,75 | 16,53 | 17,25 | 18,21 |
Valor del crédito | 7,38 | ||||
Valor del crédito adecuación de | 1,20 | ||||
Aportes con recursos propios | 0,62 | 7,99 | 8,25 | 8,66 | 9,09 |
Otros ingresos | |||||
EGRESOS | 17,08 | 8,43 | 8,78 | 9,15 | 9,55 |
Costos de producción (materia | 7,50 | 7,87 | 8,25 | 8,66 | 9,09 |
Gastos de | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Valor de la inversión | 1,20 | ||||
Amortización | 7,38 | ||||
Amortización adecuación de | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Pago de intereses del crédito | 0,88 | ||||
Pago de intereses crédito | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | |
FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO | 7,12 | 15,31 | 16,00 | 16,76 | 17,75 |
5. PLAN
OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | AÑO 0 Inicio de la | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Montaje del Estanque: | X | |||||||||||
Preparación del Estanque: | X | X | ||||||||||
Siembra | X | X | ||||||||||
Engorde: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Control sanitario: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Comercialización: | X | X |
ACTIVIDADES | AÑO 1 – | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Montaje del Estanque: | X | |||||||||||
Preparación del Estanque: | X | X | ||||||||||
Siembra | X | X | ||||||||||
Engorde: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Control sanitario: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Comercialización: | X | X |
Presentado por
Felipe Iturriago
Edna Martinez
Luis A. Paba
Wilmer Martinez
Farid Villarreal
Ventura Trespalacios
Juan M. Iturriago
Asesores
Javier Peñarredonda Quintero
Ingeniero Agrónomo
Benjamín Gaitan Castro
Ingeniero Agrónomo
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA
VEREDA EL PITAL
2006
DATOS DEL AUTOR
NOMBRE: Javier Arturo Peñarredonda
Quintero
Profesión: Ingeniero Agrónomo
Egresado: Universidad de la
Paz de Barrancabermeja
Diplomado: Contratación Estatal
Evaluador de Competencias
Laborales en Colombia
Instructor SENA
Experiencia Laboral:
Coordinador Agrícola umata de Yondó
Antioquia
Secretario de Desarrollo Social
de Yondó Antioquia
Alcalde Municipal de Yondó Antioquia
Secretario de medio Ambiente
de Barrancabermeja
Secretario de Bienestar social de
Barrancabermeja
Secretario de Desarrollo
Económico y social de Barrancabermeja
Asesor socioeconómico de
Barrancabermeja
Alcalde municipal de Barrancabermeja
encargado
Director técnico de umata
Instructor Sena de Granja Integral Campesina
Asesor de proyectos
Dirección: carrera 27 48 – 54 B. El Recreo.
Barrancabermeja – Santander- Colombia
Contacto
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