Diseño de modelo de control de procesos según norma ISO 9001:2008 (Powerpoint) (página 2)

Partes: 1, 2

Medición, Análisis y Mejora (ISO 9001:2008 – Cláusula 8)
La organización debe realizar seguimiento, medición, análisis y mejora del desempeño del sistema de gestión de la calidad. Puesto que aun no se ha implantado el SGC en la Gerencia Técnica, es imposible realizar actividades de medición, análisis y mejora sobre dicho sistema.
No se conoce la opinión de los usuarios, su percepción acerca de la prestación del servicio.

No existe un control del servicio no conforme.

Poco seguimiento y medición lo que genera un descontrol en la información.

SITUACIÓN ACTUAL.
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SITUACIÓN PROPUESTA.
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SITUACIÓN PROPUESTA.
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Identificación e interacción de los procesos de Procura
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Objetivos de la Calidad

Proveer a la gerencia de Procura la estructura documental necesaria para garantizar la continuidad operacional enmarcados en el cumplimiento de las normas de calidad.
Promover el Cumplimiento de Programas de Formación del Personal.
Fomentar el compromiso con el plan Estratégico de la Empresa
Establecer los lineamentos requerido para la ejecución de trabajos con respecto a las normas de calidad.

Política de la Calidad en la Gerencia de Procura. 

El Personal Gerencial, Supervisor y Administrativo de la Gerencia de Procura, está comprometido a trabajar bajo Estándares de Calidad, Confiabilidad y Seguridad, con el Propósito de Satisfacer las Necesidades de Nuestros Clientes, proporcionando las Mejores Prácticas Profesionales, Políticas, Técnicas y Administrativas a través del estricto Cumplimiento de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, bajo los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, impulsando de esta manera el Mejoramiento Continuo y Eficacia de los Procesos.

SITUACIÓN PROPUESTA.
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Indicadores Establecidos en la Gerencia de Procura
Compras
 
Posiciones y Montos no tratadas por antigüedad.
Posiciones y montos tratadas sin colocar pedidos por Antigüedad
Posiciones y montos colocados
Tiempos de colocación nacional
Posiciones adjudicada con fechas de entrega por entregar

Planificación de materiales

Posiciones en ejecución de Plan de procura
Posiciones de entrega de plan de procura
Posiciones de reservas sin disponibilidad
Monto de inventario
Reglones de inventario MRO por debajo del punto de pedido
Cobertura de inventario
Rotación del inventario
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Indicadores Propuestos
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Plan de acciones para la implantación del sistema de gestión de la calidad
Se detalla la planificación de cada una de las actividades que se deben considerar para cerrar la brecha de calidad ya presentada. El plan esta estructurado de acuerdo a los apartados de la norma que establecen requisitos, con la siguiente estructura:
Importancia: Refiere la importancia de cumplir con el requisito en cuestión, así como los beneficios que obtiene la Gerencia con la implementación del mismo.
 Objetivo: Describe la intención de eliminar la no conformidad detectada y que es un requisito exigido por la norma.
Actividades: Contiene la serie de tareas o instrucciones necesarias para erradicar la no conformidad encontrada.
Responsable: Esta representado por el cargo ó equipo de trabajo encargado de llevar acabo las actividades necesarias para cumplir con el requisito.
  Tiempo: Es el periodo estimado para el desarrollo de las actividades.
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Brecha de Cumplimiento
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Realizar la aplicación y el seguimiento del plan de acción de mejora descrito para cerrar la brecha identificada, siendo necesario que la Gerencia y el personal de Procura se comprometan en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Sensibilizar al personal con respecto a la norma de la calidad NCV-ISO 9001:2008, con el fin de lograr una mejor comprensión del enfoque a implantar y así facilitar su consecución. 
Implementar las estrategias aportadas por el análisis FODA, para la optimización de la Procura Internacional.
Difundir las políticas y objetivos de la calidad entre el personal que trabaja en la superintendencia.
Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
Aplicar los indicadores propuestos para hacerle seguimiento a los procesos que están dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Tomar acciones para que el personal reconozca que la implementación de dicho sistema requiere de un trabajo diario para mantenerlo y sobre todo mejorarlo continuamente.

RECOMENDACIONES.
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¡Por su Atención!
¡Muchas Gracias!
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