- Objetivos
- Contenidos
- Revision de la documentacion
- Temas
para desarrollar el trabajo de campo - Comprension del sistema de
gestion - Ayuda
practica- revision de documentos - Tipos
de documentos - Estructura de la documentación del
sistema de calidad
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica
será capaz:
Conocer la revisión de la
documentación.
CONTENIDOS
En esta unidad desarrollaremos los
siguientes contenidos:
Revisión de la
documentación
Revision de la
documentacion
Previo a la preparación del plan de
auditoria, la revisión de la documentación permite
determinar la conformidad de la documentación del sistema,
según documentación, con los criterios de
auditoria.
La documentación incluye documentos
y registros relevantes del sistema de gestión e informes
de auditorias previas.
RESULTADO DE LA REVISION DE LA
DOCUMENTACION: ENTENDER EL SISTEMA DE GESTION
TEMAS PARA
DESARROLLAR EL TRABAJO DE CAMPO
Si la documentación es inadecuada no
se deben asignar nuevos recursos hasta que estos problemas se
resuelvan.
La revisión de la
documentación comienza en la primera etapa de la auditoria
y puede continúa durante todo el ejercicio. El reto es
identificar la información requerida (deseable) y
revisarla en detalle antes del trabajo de campo
Una visita previa puede ser útil
para:
0 Informar de primera mano
del responsable de la instalación acerca de los objetivos
y procedimientos de la auditoria.
0 Conseguir
información suficiente para desarrollar el entendimiento
básico de la instalación, los procesos y la
gestión.
0 Diseñar un mejor
plan de auditoria (más racional)
COMPRENSION DEL
SISTEMA DE GESTION
La comprensión del sistema, inicia
en:
0 Los requisitos
aplicables
0 Los procesos del sistema y
la manera como se gestionan
0 Las responsabilidades y
los recursos
0 La evaluación de
los riesgos e impactos de los procesos del sistema
0 Los métodos de
control, su implementación y resultados
0 La medición y el
seguimiento
0 Las actividades que se
requieren como soporte del sistema.
AYUDA PRACTICA-
REVISION DE DOCUMENTOS
Documentos, tales como la política,
los objetivos, el manual de calidad, los planes, los
procedimientos, las instrucciones, las normas aplicables, las
licencias y permisos, las especificaciones, los planos, los
contratos y pedidos;
Registros, tales como registros de
inspección, actas de reunión, informes de
auditorias anteriores, informes de programas de seguimiento y
resultados de mediciones;
Resumen de datos, análisis e
indicadores de desempeño;
Registros sobre la base de programas
relevantes de muestreo del auditado y de procedimientos para
asegurarse del control de calidad de las muestras y de los
procesos de medición;
Informes de otras fuentes, por ejemplo,
clientes, datos de retroalimentación de clientes, otra
información relevante de partes externas y
clasificación de proveedores;
Bases de datos informáticas y
páginas de Internet.
Información de la empresa o
instalaciones: procesos; distribución en planta;
organización, etc.
TIPOS DE
DOCUMENTOS
0 Documentación
acerca del sistema de gestión de la calidad. Manuales de
calidad.
0 Documentación
acerca de la aplicación del sistema de gestión de
calidad. Planes de calidad.
0 Documentos que establecen
requisitos. Especificaciones.
0 Documentos que establecen
recomendaciones o sugerencias. Guías.
0 Documentación
acerca de cómo desempeñar las actividades o
procesos. Procedimientos, Instrucciones, Planos.
0 Documentación que
proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas o de
los resultados logrados. Registros.
ESTRUCTURA DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
Autor:
Rafael Freites Gonzalez